一、项目概况

　　项目位于茅溪镇天富村，占地面积约1600亩，酿造制曲区1200亩、储酒和配套区共400亩，总投资约120亿元。建成后年产酱酒3万吨、制曲7万吨、储酒15万吨。项目达产后，预计将实现年销售收入100亿元，年利润30亿元。

　　二、自然资源论证

　　(一)位置：该地块位于古蔺县茅溪镇天富村，最低海拔约440米，平均海拔约565米：距茅台集团中华厂区直线距离1公里，隔赤水河相望，同属一个小区域生态气候圈，具有相同的空气酿酒微生物群落结构和菌群丰度。

　　(二)气候：项目区域内冬暖、夏热、少雨、少风，年平均气温16.71～18.49℃，夏季最高温度达40℃以上，冬季无霜期长，无霜期达318.19～322.57天，温差小，年日照时间1202.42～1216.19小时，年降雨量927.44～941.31毫米，空气湿度74.88%～75.64%，平均风速为1.43米/秒，与茅台产区基本相同。

　　(三)土壤：项目所在地地层由沉积岩组成，为紫红色砾岩、细砂岩夹红色含砾土岩，质地砂性或粘性，PH值6.5.排水能力强，属紫色土类，中性紫色土亚类，暗紫泥土或暗紫泥沙土土种。土层深度达60—70厘米，土壤中砾石和沙质土体含量高，渗水性很好，有机质含量1.5%左右，碳氮比8～9左右，富含多种对人体有益的矿物质和微量元素，土壤发育程度优于茅台。

　　(四)水源：项目规划取水口为盐井河(丹桂镇金龙村)，水质为Ⅱ类，是赤水河一级支流，与茅台取水口(小河口段)仅相距约4.5公里，PH值7.0～8.1.

　　结合以上数据，茅溪天龙湾酱酒项目与茅台镇自然资源状况基本一致，适宜生产高端酱酒。

　　三、项目建设可行性论证

　　(一)用地论证

　　1.用地情况。项目可建设用地面积1600亩，现已有土地指标1600亩，项目区域土地已纳入城镇开发边界。

　　2.地灾情况。已现场踏勘，未发现地质灾害隐患点。

　　3.拆迁安置。按照平均拆迁成本36万元/亩计算，预计需要约5.7亿元费用。

　　(二)产能论证

　　参照国台窖池建设标准，结合近期茅溪用地情况，根据用地面积测算预计产能：

　　1.制酒产能。建设智能酿造车间36栋，预计面积20.3万m2.可容纳窖池3600口，基地年产能为3万吨;

　　2.储酒产能。建设陶坛储酒库约20万m2.预计储酒15万吨;

　　3.制曲能力。结合地形建设制曲车间7栋，预计1.9万m2.年制曲7万吨;

　　4.曲药库房。建设曲药库房4栋，建筑面积11万m2.储存能力11万吨;

　　5.灌装能力。建设灌装车间10万m2.灌装线4条，年灌装能力5万吨;

　　6.办公及配套能力。建设办公楼和宿舍楼约8万m2.可容纳10000人办公、生活。

　　(三)要素论证

　　1.取水论证。3万吨产能，平均每天用水约4300m³(按照1吨产能需水55m³，生产周期300天计算)。规划建设情况：园区供水(茅溪镇碧云村)在建项目占地面积33.35亩，设计规模净水2.5万m³/天，项目已建成投用。

　　2.供电论证。现已建成35kV丹桂变电站，主变容20000kVA，现丹桂、茅溪两站配网可相互转供，可满足园区15000kVA用电需求;规划建设情况：新建一座110kv变电站，目前已完成项目选址、立项，预计2025年建成投用。

　　3.供气论证。3万吨产能，平均每天用天燃气约16.32万m³(按照1吨产能需要天燃气1600m³，生产周期300天计算)。规划建设情况：(1)茅台镇至茅溪酱酒园区输气管DN600/6.1Mpa项目，设计输气量40万m³/天，已开工建设，预2024年底建成。(2)叙永县至茅溪镇输气管道工程DN500/6.3Mpa项目，已完成项目立项，预计2024年建设完成，建成后日输气能力约300万m³/天，可保障茅溪酱酒园区总体规划的产能用气需求。

　　4.交通论证。现有道路为田榜大桥连接线和园区临河公路，田榜大桥连接线路线长约11公里，路基宽度8.0米;园区临河公路(茅台镇元木岩村至茅溪青龙村)，路线长约9.7公里，路基宽度8.5米。规划建设情况：规划建设茅台镇外环至茅溪镇、酱酒基地快捷通道，建设标准二级油路，宽16米，长5.7公里;规划建设古仁高速，全长61.3公里，其中古蔺境内50公里，设置鱼化、大村、丹桂互通;规划建设丹桂互通至酱酒基地快速通道。

　　(四)许可论证

　　1.项目立项论证。一是按照《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》的规定，项目已在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案;二是节能审查方面，该项目年用气量8000万m3.相当于年耗能106400吨标准煤(1m³天然气=1.33Kg标准煤计算)。按照《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》的规定，年耗能相当于5000吨标准煤以上的项目在省发改委作节能审查，审批时限两个月内，预计编制费用10万元。三是建议由市发展改革委向省发展改革委争取将该项目纳入省重点项目给予政策支持。

　　2.环保工作论证。经县生态环境局论证：2015年12月30日，原环境保护部印发《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发〔2015〕178号)，提出“各级环保部门在审批项目环评文件前，应认真分析项目涉及的规划及其环评情况，并将与规划环评结论及审查意见的符合性作为项目环评文件审批的重要依据”;2018年12月31日，生态环境部与发展改革委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》，提出“新建工业企业原则上都应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位”。天龙湾项目已纳入茅溪酱酒园区范围，项目环评由市生态环境局审批。

　　(1)排污口设置论证。项目位于赤水河左岸，系长江上游珍稀特有鱼类国家级保护区赤水河段核心区，根据《中华人民共和国自然保护区条例》，不能在赤水河设置排污口，因此排污口就近设置在丹桂盐井河。

　　(2)污水处理论证。3万吨产能，每天产生污水1170m³(按照1吨产能产生污水13m³，生产周期300天计算)。规划建设情况：园区已规划新建1座污水处理厂，选址在茅溪镇古家沟，占地面积164亩，日处理能力1万m³/天，污水理达标后排入盐井河，与天富项目、九坝项目处理方式相同。

　　3.取水许可审批、水土保持方案、洪水影响评价论证。项目取水口位于盐井河，属县管河道，取水许可、水土保持方案、洪水影响评价审批由县级水行政主管部门审批。水土保持方案、水资源论证、取水工程行洪论证报告编制经费合计约300万元。在项目可研报告基本确定的前提下，报告编制时间约2个月，专家审查、报告修改、审批时间约1个月。

　　(五)投资论证

　　按照3万吨产能，五年周期计算，本项目整体总投资约120亿元。

　　1.前期许可办理费用约310万元。其中节能

　　节能审查编制费用10万元;取水许可审批、水土保持方案、洪水影响评价编制300万元。

　　2.土地征拆费用。预计9亿元。

　　3.项目基建费预计28.5亿元。其中酱酒酿造区制酒车间20.3万m2、制曲车间1.1万m2、曲库11万m2.合计建筑面积33万m2.基建、设施设备综合费用按5000元/m2计算，合计金额约16.5亿元;陶坛储酒区建筑面积20万m2.按综合费用3500元/m2计算，合计金额7亿元;灌装车间10万m2.按3000元/m2计算，合计金额3亿元;生活配套区建筑面积8万m2.按综合费用2500元/m2计算，合计金额2亿元。

　　4.要素配套费用约6000万元。其中供水工程1000万元;电力建设1000万元;内部交通建设4000万元。

　　5.智能化酿造设备费用约34.1亿元。

　　6.生产投入费用约36亿元。2026年全面建成，每吨产能需5.5万元计算，2026年至2028年每年均投入约12亿元。

　　优质酱香酒成本：约5.5万元/吨。其中，原料、包装成本：约2.5万元/吨(本地糯红高粱、小麦等);

　　能耗成本：约8000元/吨(水、电、气等);

　　维修折旧及资产摊销：约3000元/吨;

　　管理费用：约1.6万元/吨;(工资、福利及其他管理费用);

　　其他费用：约3000元/吨。

　　7.营销及品牌投入费用10亿元。2025年1亿元、2026年2亿元、2027年3亿元、2028年4亿元。

　　8.其他费用2亿元。包含包装线、叉车等设备。

　　(六)生产论证

　　原料需求：参照国台标准，基地预计可布局窖池3600口，每口窖池投粮15吨，全面建成后，每年需高粱5.4万吨，需在古蔺及周边地区配套建设有机高粱基地14万亩。

　　人才需求：国家级酿酒师4名，国家级勾调师4名，国家级品酒师4名，专业技术骨干团队人才28名，专业技术骨干工人80名，技术工人268名，一般工人8000名，营销人才1000名，以上各类人才需求合计约9400名。

　　(七)营销论证

　　酱酒生产工艺总结为“12987”，即：一年一个生产周期，两次投粮、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒，每100斤高粱产酒约50斤，每轮次取酒大约为：2.5%、4.5%、8.5%、10.5%、10%、8%、5.5%，3—6轮次酒体口感醇厚、酱味突出，1、2、7轮次酒体口感酸涩，略有焦糊味，但不属于劣质酒，是勾调成品酒必备，故项目优质酒出酒率在90%以上。综合酿酒专家和营销专家意见，建议引入有实力企业成功进行品牌打造和营销策划，以发展中高端白酒为主。根据储存时间、勾调酒年份等因素，其中面向高端客户群体的酒占比40%，面向中端客户群体的酒占比40%，剩下20%的酒做循环储存。按项目年产酱香型基酒3万吨计算：

　　1.收入分析：项目建成后，收入从第五年开始计算(产能相对稳定，同时储存达3年以上)，按均价约100万元/KL计算，价值约300亿元。

　　2.税收分析：按年销售收入100亿元、综合税赋占比1/3计算，年税收约为30亿元，地方留存部分约为9.6亿元。其中：

　　消费税：占税种比重35%约为10.5亿元，无地方留存;

　　增值税：占税种比重30%约为9亿元，古蔺县为少数民族待遇县、原国贫县，地方留存部分占其中的50%约为4.5亿元;

　　所得税：占税种比重30%约为9亿元，古蔺县为少数民族待遇县、原国贫县，地方留存部分占其中40%约为3.6亿元;

　　其他税种：占税种比重5%约为1.5亿元，古蔺县为少数民族待遇县、原国贫县，省级不再分成，全部为地方留存。

　　3.效益分析：按年销售收入100亿元、利润占比30%计算，年利润约为30亿元。